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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00070
CPF/CNPJ: 05975997000119
Valor: R$ 320.481,60
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/02/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5534/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00070 | 16/02/2016 | 214.420,00 | 320.481,60 | 320.481,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REPACTUACAO DE PRECOSP/MANUTENCAO DO EQUILIBRIOECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO N 111/14 - PRJ(REAJUSTE)
|
2016NE00070 | 16/02/2016 | 214.420,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE02951 | 11/08/2016 | 202.240,80 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE03636 | 27/09/2016 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE03865 | 17/10/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05279 | 31/12/2016 | -179,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01485 | 13/04/2016 | 0,00 | 134.740,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04650 | 11/08/2016 | 0,00 | 134.740,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06244 | 17/10/2016 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL01486 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.737,04 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01466 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 128.003,76 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04885 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 128.003,76 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04887 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.737,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06616 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |