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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02191
CPF/CNPJ: 05750146000178
Valor: R$ 454.898,90
Plano Interno: AUXTRANSP1
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/06/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1618/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02191 | 23/06/2016 | 243.000,00 | 454.898,90 | 454.898,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ELETRONICO AO EMPREGADOS DA CAEMA CAPITAL CT025/2015-PRJ
|
2016NE02191 | 23/06/2016 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EM P 2191
|
2016NE03716 | 30/09/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04680 | 30/11/2016 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05317 | 31/12/2016 | -138.101,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03633 | 24/06/2016 | 0,00 | 74.428,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04317 | 01/08/2016 | 0,00 | 77.187,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05101 | 30/08/2016 | 0,00 | 75.990,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05901 | 30/09/2016 | 0,00 | 77.096,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06614 | 31/10/2016 | 0,00 | 75.761,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07457 | 30/11/2016 | 0,00 | 74.434,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03735 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.428,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04481 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.187,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05351 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.990,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06172 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.096,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07071 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.761,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07940 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.434,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
