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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01414
CPF/CNPJ: 05504696000107
Valor: R$ 177.938,48
Endereço: RUA NOVA 58 SAO BERNARDO FONE: 235 3245
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 10/05/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 4026/4031/4029
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01414 | 10/05/2016 | 177.938,48 | 177.938,48 | 177.938,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 30/37/54
|
2016NE01414 | 10/05/2016 | 177.938,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02271 | 10/05/2016 | 0,00 | 177.938,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02204 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.137,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02210 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.733,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02213 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.137,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02203 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02206 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02207 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.860,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02208 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02212 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02209 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.965,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02277 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.137,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02281 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.137,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02282 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.733,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02274 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -44.860,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02275 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02278 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.965,89 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL08738 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.938,48 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09076 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.938,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL08950 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -47.938,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
