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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01984
CPF/CNPJ: 04554114000134
Valor: R$ 2.500,00
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7121/5122/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01984 | 15/06/2016 | 224.520,86 | 224.520,85 | 224.520,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 487/500/503/501/502
|
2016NE01984 | 15/06/2016 | 224.520,86 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE05332 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL08632 | 15/06/2016 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03230 | 15/06/2016 | 0,00 | 224.520,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03323 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.373,19 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03327 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 734,47 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03330 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.911,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03334 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.459,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03337 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.127,62 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03324 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.077,91 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03328 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.099,62 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03331 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.478,44 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03335 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.218,71 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03338 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.775,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03321 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.865,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03325 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.200,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03329 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.351,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03332 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.700,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03336 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.047,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03322 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.577,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03326 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 843,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03333 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.677,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
