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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01509
CPF/CNPJ: 04554114000134
Valor: R$ 293.077,10
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01509 | 12/05/2016 | 293.077,10 | 293.077,10 | 293.077,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FTS 493/11/490/11/489/11/483/10/488/10/499/491/11/498/12.
|
2016NE01509 | 12/05/2016 | 293.077,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02428 | 12/05/2016 | 0,00 | 293.077,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02409 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.211,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02415 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02418 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.726,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02421 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.801,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02425 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 911,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02429 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02433 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.900,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02407 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.712,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02411 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.079,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02414 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.833,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02417 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.695,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02420 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.606,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02423 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.474,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02427 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.121,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02431 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.818,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02408 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.404,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02412 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.921,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02424 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.039,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02428 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 990,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02432 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.203,86 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL08741 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.064,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
