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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00680
CPF/CNPJ: 11253440000177
Valor: R$ 6.970,00
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/03/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 11-7328/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00680 | 23/03/2016 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV PRESTADO FT 4310/4327
|
2016NE00680 | 23/03/2016 | 6.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01124 | 23/03/2016 | 0,00 | 6.970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01060 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01062 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01059 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01061 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 921,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01240 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01241 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 921,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01286 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.700,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01287 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -921,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
