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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00562
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 308.796,80
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 6252/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00562 | 17/03/2016 | 308.796,80 | 308.796,80 | 308.796,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2016NE00562 | 17/03/2016 | 308.796,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00886 | 18/03/2016 | 0,00 | 62.935,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00887 | 18/03/2016 | 0,00 | 33.073,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00934 | 18/03/2016 | 0,00 | 65.301,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00935 | 18/03/2016 | 0,00 | 32.583,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00936 | 18/03/2016 | 0,00 | 43.872,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00937 | 18/03/2016 | 0,00 | 38.379,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00938 | 18/03/2016 | 0,00 | 32.650,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00823 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 62.935,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00824 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.073,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00885 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.301,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00886 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.583,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00887 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.872,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00888 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.379,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00889 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.650,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
