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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00120
CPF/CNPJ: 25620142353
Valor: R$ 1.440,00
Endereço: AV PRINCIPAL QDA 01 N 07
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACEGMA/1
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/06/2016
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 123793/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00120 | 10/06/2016 | 80,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CURSO DE POWER POINT, PERIODO 13A17/06/ 16.
|
2016NE00120 | 10/06/2016 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE INTRUTOR DO CURSO DE POWER POINT(SETUR),PE-RIODO DE 13A17/06/16
|
2016NE00141 | 02/08/2016 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00292 | 11/08/2016 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00217 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00199 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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