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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00034
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 7.755,56
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 238260/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00034 | 18/02/2016 | 519.958,37 | 470.937,88 | 470.937,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA FIRMADO ENTRE A SEEDUC E CLASSI SEGURANCA, A SEREM EXECUTADOS NA URE DE SANTA INES
|
2016NE00034 | 18/02/2016 | 519.958,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01405 | 03/05/2016 | 0,00 | 86.659,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01410 | 03/05/2016 | 0,00 | 86.659,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02989 | 30/05/2016 | 0,00 | 86.659,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03927 | 16/06/2016 | 0,00 | 37.372,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03975 | 17/06/2016 | 0,00 | 86.659,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL05484 | 04/08/2016 | 0,00 | 86.926,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02450 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.287,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02456 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.287,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05666 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.659,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06340 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.372,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06498 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.659,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09343 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.926,41 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13866 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.745,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
