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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00474
CPF/CNPJ: 78221066000107
Valor: R$ 6.222.491,00
Plano Interno: PDMEARIMBA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 3230 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA DO MEARIM E DO BACANGA E IMPLEMENTACAO DAS ACOES ESTRUTURAIS E NAO ESTR
Fonte: 11533132 - TERMO DE COMPROMISSO/PAC-2
Emissão: 18/08/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 151461/2013
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00474 | 18/08/2016 | 6.222.491,00 | 2.920.730,51 | 2.920.730,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A APOSTILAMENTO AO CONTRATO 038/2013,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID E A MPB SANEAMENTO LTDA,TEM COMO OBJETO A ELABORACAO DOS PLANOS DIRETORES
|
2016NE00474 | 18/08/2016 | 6.222.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01667 | 30/08/2016 | 0,00 | 266.410,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01669 | 30/08/2016 | 0,00 | 1.561.365,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01890 | 28/09/2016 | 0,00 | 1.092.955,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00689 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.305,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00694 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 171.750,15 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00691 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.664,10 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00693 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.613,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00688 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 221.120,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00692 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.295.932,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00690 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.320,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00695 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.068,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00056 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -13.320,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00057 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -78.068,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00698 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.320,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00699 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.068,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00690 MOTIVO VALOR PAGO INDEVIDO.
|
2016GR00022 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -13.320,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00695 MOTIVO VALOR PAGO INDEVIDO.
|
2016GR00023 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -78.068,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00824 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.394,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00823 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.076.561,17 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NS00078 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -16.394,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00077 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.076.561,17 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02006 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.320,50 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02007 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.068,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00850 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.394,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00849 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.076.561,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00474 | 18/08/2016 | 3.301.760,49 | 3.301.760,49 |
