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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00217
CPF/CNPJ: 14968163000177
Valor: R$ 83,58
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/05/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 92173/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00217 | 24/05/2016 | 83,58 | 83,58 | 83,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TAXA DE RRT, REGISTRO RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE ESCOLA DE 12 SALAS INTEGRANTE DO PROJETO PAC RIO ANIL DA SERVIDORAFERNANDA DE PADUA DOS SANTOS PEREIRA
|
2016NE00217 | 24/05/2016 | 83,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00884 | 24/05/2016 | 0,00 | -83,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00858 | 24/05/2016 | 0,00 | 83,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00885 | 31/05/2016 | 0,00 | 83,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00273 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 83,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00321 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 83,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00273 MOTIVO CODIGO ERRADO 12.
|
2016GR00015 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -83,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
