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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00025
CPF/CNPJ: 11873594000161
Valor: R$ 163.800,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 168985/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00025 | 04/03/2016 | 163.800,00 | 163.800,00 | 163.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
|
2016NE00025 | 04/03/2016 | 163.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00355 | 18/03/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00395 | 30/03/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00675 | 29/04/2016 | 0,00 | 11.526,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00979 | 10/06/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01107 | 30/06/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01379 | 25/07/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01615 | 24/08/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01912 | 04/10/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02184 | 08/11/2016 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02450 | 28/11/2016 | 0,00 | 6.673,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00078 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00076 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.428,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00120 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00118 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.428,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00216 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00215 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.754,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00217 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00353 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.509,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00354 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00352 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.919,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00355 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01118 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.004,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00421 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00420 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.428,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00422 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00629 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00628 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.428,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00630 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00713 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00712 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.428,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00714 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00895 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00894 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.428,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00896 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00988 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00987 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.428,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00989 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01204 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.903,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01207 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 01204 MOTIVO VALOR INCORRETO.
|
2016GR00038 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.903,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01217 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.901,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01220 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
