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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00294
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 3.179,29
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/06/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 8209/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00294 | 21/06/2016 | 3.179,29 | 3.179,29 | 3.179,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES REF.AO CONTRATO 012/2014 FIRMADO COMA SECID E MARATUR TURISMOLTDA,CUJO O OBJETO A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARECER 243/16 FATURA N. 001/2015 PROC.8209/2015.
|
2016NE00294 | 21/06/2016 | 3.179,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01065 | 21/06/2016 | 0,00 | 3.179,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00409 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.179,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
