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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00414
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 36.316,66
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/07/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 144144/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00414 | 18/07/2016 | 36.316,66 | 36.316,66 | 36.316,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 4. ADITIVO DO CONTRATO 05/2013 CELEBRADO COMA SECID E A EMPRESA COM OOBJETIVO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO JANELAE TIPO SPLI
|
2016NE00414 | 18/07/2016 | 36.316,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01638 | 26/08/2016 | 0,00 | 7.760,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01981 | 10/10/2016 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02028 | 17/10/2016 | 0,00 | 11.756,01 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00722 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.825,65 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00723 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00722 MOTIVO ORDEM SUPERIOR.
|
2016GR00025 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.825,65 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00723 MOTIVO ORDEM SUPERIOR.
|
2016GR00026 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -935,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00813 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.825,65 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00814 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00859 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00861 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.756,01 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00860 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |