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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00664
CPF/CNPJ: 04885201000174
Valor: R$ 735.257,76
Plano Interno: INFRAEQURB1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 4746 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/10/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 207694/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00664 | 20/10/2016 | 735.257,76 | 735.257,76 | 735.257,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 1.ADITIVO AO CONTRATO N.032/2016 OBJETO DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA URBANIZACAO DO ANCORADOURO E RUAS VILA GORETE E VELEIROS,CONSTRUCAO DE PRACA SOB A PONTE BANDEIRA TRIBUZZI E DE CAIS FLUTUANTE NO
|
2016NE00664 | 20/10/2016 | 735.257,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02121 | 03/11/2016 | 0,00 | 735.257,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00992 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.823,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00991 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 581.861,44 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00993 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.057,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01002 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.515,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
