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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00198
CPF/CNPJ: 03393903000178
Valor: R$ 153.693,87
Plano Interno: INFRAEQURB3
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 4746 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte: 11543253 - CONT.DE REP.1003597-40/12
Emissão: 16/05/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 218699/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00198 | 16/05/2016 | 153.694,47 | 153.693,87 | 153.693,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A EXECUCAO DE SERVICODE CONSTRUCAO DE MURO DEARRIMO E URBANIZACAO NO ENTORNO DO MORRO DA LADEIRA NO MUNICIPIO DE BARRERINHAS REF.AO CONTRATO 022/2014,CONTRATO DE REPASSEN.1003.597-40/2012 OF.598/2015 PROC.
|
2016NE00198 | 16/05/2016 | 153.694,47 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 001982016 PROC.218699/15.
|
2016NE00921 | 30/12/2016 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02817 | 16/05/2016 | 0,00 | -0,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL00800 | 16/05/2016 | 0,00 | 153.694,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00316 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.542,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00317 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.151,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
