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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00026
CPF/CNPJ: 02342048000103
Valor: R$ 32.300,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 108368/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00026 | 04/03/2016 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 029/2014 QUE COMTEMPLA PERIODODE 01/01/16 A 29/07/16 COM OBJETIVO DE SERVICOS DESUPORTE AO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO -SCO CONF.PROC.108368/2015.
|
2016NE00026 | 04/03/2016 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00627 | 28/04/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00629 | 28/04/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00867 | 30/05/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00869 | 30/05/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01239 | 08/07/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01443 | 04/08/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01701 | 02/09/2016 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00175 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00176 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00197 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00198 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00279 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00281 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00280 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00282 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00482 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00483 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00636 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00637 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00716 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.237,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00718 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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