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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00436
CPF/CNPJ: 01004160399
Valor: R$ 52.800,00
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/08/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 137047/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00436 | 08/08/2016 | 52.800,00 | 32.652,00 | 32.652,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 007/2015-SECID PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM HIDROLOGIA E PROJETOS AFINSDE ELABORACAO DE PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGRAFICA DO MEARIME DO BACANGA EM SAO LUIS,CONF.PROC.1
|
2016NE00436 | 08/08/2016 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01863 | 23/09/2016 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01892 | 28/09/2016 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02379 | 21/11/2016 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02477 | 29/11/2016 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00805 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00826 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.749,20 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00827 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.037,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00825 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.772,84 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01077 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.749,20 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01078 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.037,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01076 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.772,84 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01195 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.749,20 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01196 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.037,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01194 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.772,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00436 | 08/08/2016 | 20.148,00 | 20.148,00 |