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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00113
CPF/CNPJ: 01004160399
Valor: R$ 47.280,00
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/04/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 137713/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00113 | 11/04/2016 | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.280,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 038/14 SERVICO DE PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REF. PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGRAFICA DO MEARIM E DO PLAN
|
2016NE00113 | 11/04/2016 | 47.280,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00840 | 23/05/2016 | 0,00 | 9.324,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01102 | 28/06/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01350 | 18/07/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01613 | 24/08/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01862 | 23/09/2016 | 0,00 | 9.588,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00264 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00265 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00262 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.179,07 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00416 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00417 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00415 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00626 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00627 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00625 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00668 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00669 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00667 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00806 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.749,20 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00807 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.037,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00804 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.800,84 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
|
2016NS00079 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.749,20 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02816 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.749,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |