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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00043
CPF/CNPJ: 01004160399
Valor: R$ 28.500,00
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 137713/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00043 | 10/03/2016 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 038/14 SERVICO DE PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REF. PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGRAFICA DO MEARIM E DO PLAN
|
2016NE00043 | 10/03/2016 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00397 | 30/03/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00432 | 06/04/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00614 | 28/04/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00842 | 23/05/2016 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00104 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00109 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00202 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00201 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00200 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00263 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01119 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.289,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
