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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00128
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 54.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 78137/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00128 | 15/04/2016 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 3. ADITIVO DO CONTRATO 05/2013 CELEBRADO COMA SECID E A EMPRESA COM OOBJETIVO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO JANELAE TIPO SPLI
|
2016NE00128 | 15/04/2016 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01052 | 15/04/2016 | 0,00 | -7.358,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00808 | 18/05/2016 | 0,00 | 7.358,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01327 | 14/07/2016 | 0,00 | 5.660,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01329 | 14/07/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01332 | 14/07/2016 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01637 | 26/08/2016 | 0,00 | 10.939,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00613 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.660,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00614 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.955,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00616 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.575,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00615 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00617 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00721 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.939,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00721 MOTIVO ORDEM SUPERIOR.
|
2016GR00024 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -10.939,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL01751 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.939,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00721 MOTIVO ORDEM SUPERIOR.
|
2016GR00031 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -10.939,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00812 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.939,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
