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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00027
CPF/CNPJ: 17746142000103
Valor: R$ 206.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 19130/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00027 | 04/03/2016 | 206.000,00 | 203.477,40 | 203.477,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 002/2015 REF.A SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DETODA MAO DE OBRAE EQUIPAMENTO COM EXECUCAO MEDIANTE O REGIME DIRETO,VISANDOATENDER AS
|
2016NE00027 | 04/03/2016 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00963 | 09/06/2016 | 0,00 | 101.738,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01352 | 18/07/2016 | 0,00 | 101.738,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00347 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.526,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00349 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.351,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00346 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.043,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00350 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.086,94 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00348 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.730,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00583 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.526,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00584 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.779,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00582 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.346,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00585 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.086,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
