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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00406
CPF/CNPJ: 69578037000106
Valor: R$ 90.000,00
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/05/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 110127/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00406 | 31/05/2016 | 90.000,00 | 81.792,00 | 71.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA ATENDER DEMANDA DA SEGOV NO VALOR 90.000,00
|
2016NE00406 | 31/05/2016 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2016NL02827 | 31/05/2016 | 0,00 | -108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01943 | 13/10/2016 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01945 | 13/10/2016 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02238 | 11/11/2016 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02454 | 29/11/2016 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02479 | 30/11/2016 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02488 | 02/12/2016 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02828 | 28/12/2016 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01743 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.128,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01746 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01741 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.361,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01744 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.301,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01742 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01745 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01754 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.481,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01755 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.071,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CACELAMENTO DA 2016OB01744
|
2016GR00056 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.301,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB01741
|
2016GR00057 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -31.361,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00055 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB01742
|
2016GR00058 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.710,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02005 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 326,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02004 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.573,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02430 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 356,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02432 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 356,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02450 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 356,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02451 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 59,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02426 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.656,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02428 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.941,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02431 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.443,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02442 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.941,40 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02427 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02429 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 502,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02443 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 502,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02432
|
2016GR00149 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -356,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02431
|
2016GR00148 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -10.443,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00406 | 31/05/2016 | 10.692,00 | 0,00 |
