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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02095
CPF/CNPJ: 51565773349
Valor: R$ 0,00
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUER S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/11/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 261249/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02095 | 24/11/2016 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/ MA.
|
2016NE02095 | 24/11/2016 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2016NE02095
|
2016NE02231 | 19/12/2016 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL02710 | 24/11/2016 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL02370 | 28/11/2016 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB02169 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02169
|
2016GR00138 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
