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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00772
CPF/CNPJ: 41249921000170
Valor: R$ 2.588.616,14
Plano Interno: UNIREMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/07/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 80528/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00772 | 22/07/2016 | 921.099,00 | 2.588.616,14 | 2.588.616,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO 212419/2016 REF. A PREST DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTOS, MONITORIAMENTO DE REDES DE DADOS DA EMPRESA VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
|
2016NE00772 | 22/07/2016 | 921.099,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00772/16,DO CONTRATO N 043/2015DA EMPREZA VECTRA.
|
2016NE01084 | 23/08/2016 | 1.928.754,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N00772, NO VALOR DE 261.236,54. DA EMPRESA VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
|
2016NE01199 | 30/08/2016 | -261.236,54 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2016NE02275 | 31/12/2016 | -0,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00860 | 22/07/2016 | 0,00 | 712.463,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01186 | 23/08/2016 | 0,00 | 712.463,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01189 | 24/08/2016 | 0,00 | 712.463,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01191 | 24/08/2016 | 0,00 | 451.226,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00862 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 668.646,70 |
| PAGAMENTO
(530358)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016NL00863 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.129,53 |
| PAGAMENTO
(881884)
Descrição:
|
2016NS00013 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01118 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.768,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01116 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 423.476,21 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01117 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.982,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01320 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01323 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01318 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 668.646,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01321 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 668.646,70 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01319 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.129,53 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01322 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.129,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
