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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02033
CPF/CNPJ: 40902609300
Valor: R$ 357,50
Endereço: RUA 12,QD.26, CASA 41-RES.MANAIRA -JARDIM PARANA FONE:237-2219
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/11/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 258784/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02033 | 18/11/2016 | 500,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIA E PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS BRANDAO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA.
|
2016NE02033 | 18/11/2016 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE02033.
|
2016NE02149 | 05/12/2016 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL02513 | 18/11/2016 | 0,00 | -143,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL02301 | 22/11/2016 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB02066 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA OB02066
|
2016GR00111 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
