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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01557
CPF/CNPJ: 38103478172
Valor: R$ 8.347,68
Endereço: RUA DOS GURIATAS N-204 EDF PORTAL DA LAGOA APT-204 RENASCENCA II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/09/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 220275/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01557 | 29/09/2016 | 8.347,68 | 8.347,68 | 8.347,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE OITO DIARIAS REFERENRE A VIAGEM PARA A SENHORA DELMA SANTOS DE ANDRADE EM VIAGEM PARA O EXTERIOR NO DIA 18/09/2016 A 23/09/2016
|
2016NE01557 | 29/09/2016 | 8.347,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL01743 | 29/09/2016 | 0,00 | 8.347,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530238)
Descrição:
|
2016NL01744 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.347,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535238)
|
2016NL01950 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.347,68 |
PAGAMENTO
(530238)
Descrição:
|
2016NL01951 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.347,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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