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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00919
CPF/CNPJ: 10502206000173
Valor: R$ 43.420,00
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/08/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0113921/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00919 | 09/08/2016 | 130.205,00 | 27.420,00 | 18.035,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PREGAO 02/2016CSL/SEGOV/MA PARA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DAS
|
2016NE00919 | 09/08/2016 | 130.205,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00919, HAJA VISTO QUE O VALOR DO EMPENHO NO EXERCICIO E DE SOMENTE R$ 65.102,50 ATE DEZEMBRO/2016
|
2016NE00982 | 12/08/2016 | -65.102,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO RESTANTE DO SALDO DA 2016NE00919
|
2016NE02285 | 31/12/2016 | -21.682,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02490 | 30/11/2016 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02529 | 30/11/2016 | 0,00 | 8.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02530 | 30/11/2016 | 0,00 | 8.710,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02292 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 130,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02295 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 130,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02290 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.174,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02293 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.174,35 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02291 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02294 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL02878 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00919 | 09/08/2016 | 9.385,00 | 23.085,49 |
