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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00078
CPF/CNPJ: 06933485000152
Valor: R$ 525.751,73
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/03/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 66908/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00078 | 31/03/2016 | 525.751,73 | 525.751,73 | 525.751,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DOS SERVICOS FRETAMENTO DE AERONAVES PARA ATENDERDEMANDA DO GABINETE DAGOVERNADORIA
|
2016NE00078 | 31/03/2016 | 525.751,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00049 | 31/03/2016 | 0,00 | 525.751,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00030 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 525.751,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
