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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01838
CPF/CNPJ: 05391161000177
Valor: R$ 302.872,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/11/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 87061/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01838 | 03/11/2016 | 302.872,00 | 210.721,47 | 210.205,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO 021/2016SEPLAN PARA TER COMO INTERVENIENTE A SEGOV E SEPLAN, CONFORME TERMO DE COOPERACAO N01/2016 CELEBRADO ENTRE A REFERIDA SECRETARIA E SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/MA
|
2016NE01838 | 03/11/2016 | 302.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02318 | 03/11/2016 | 0,00 | -32.277,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02844 | 03/11/2016 | 0,00 | -46.534,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02314 | 23/11/2016 | 0,00 | 34.393,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02320 | 24/11/2016 | 0,00 | 32.360,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02445 | 29/11/2016 | 0,00 | 44.172,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02447 | 29/11/2016 | 0,00 | 44.013,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02449 | 29/11/2016 | 0,00 | 44.052,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02456 | 30/11/2016 | 0,00 | 44.006,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02499 | 30/11/2016 | 0,00 | 46.534,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02082 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 515,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02081 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.277,89 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02083 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.599,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02081
|
2016GR00098 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.277,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02083
|
2016GR00099 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.599,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
|
2016NS00064 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -515,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02186 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 485,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02185 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.370,54 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02187 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.504,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02266 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02270 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02277 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 662,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02263 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.306,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02274 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.343,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02275 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.456,32 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02265 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.046,63 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02269 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.048,45 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02276 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.054,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02463 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02461 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.299,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02462 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.046,28 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016NL02868 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.599,27 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL02883 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 515,89 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL02890 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.115,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL02887 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -515,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL02889 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.115,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01838 | 03/11/2016 | 515,89 | 87.935,81 |
