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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00789
CPF/CNPJ: 05391161000177
Valor: R$ 131.712,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/07/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 56020/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00789 | 26/07/2016 | 131.712,00 | 130.424,08 | 130.424,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 021/ 2015-SEPLAN CONFORME APOSTILAMENTO ENTRE A SEGOV. E A EMPRESA MDAT SERV. E REP.LTDA, QUE PASSA A SERDA SEGOV EM OBIDIENCIA AO ARTIGO 3 DA LEI 10.461 DE 23 DE MAIO DE 2016. PUBLICADO
|
2016NE00789 | 26/07/2016 | 131.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00924 | 28/07/2016 | 0,00 | 43.793,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00971 | 04/08/2016 | 0,00 | 43.202,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00972 | 04/08/2016 | 0,00 | 43.428,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00797 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 656,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00795 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.100,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00796 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.036,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00879 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 648,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00883 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00881 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.545,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00884 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.757,43 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00880 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.008,89 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00882 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.019,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00789 | 26/07/2016 | 1.287,92 | 0,00 |
