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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00690
CPF/CNPJ: 03622235000103
Valor: R$ 222.750,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/07/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 219775/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00690 | 06/07/2016 | 222.750,00 | 198.000,00 | 173.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N018/2014, ENTRE A SEGOV E A EMPRESA DEFCON INTERNET SYSTNS, FEITO A MINUTA DOTERMO DE APOSTILAMENTO DESTE CONTRATO.
|
2016NE00690 | 06/07/2016 | 222.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00766 | 06/07/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00767 | 06/07/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01505 | 15/09/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01514 | 15/09/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02174 | 04/11/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02175 | 04/11/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02452 | 29/11/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02463 | 30/11/2016 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00643 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00644 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01475 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01476 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01964 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01965 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02441 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00690 | 06/07/2016 | 24.750,00 | 49.500,00 |
