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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01719
CPF/CNPJ: 02623707359
Valor: R$ 459,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/10/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0236612/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01719 | 21/10/2016 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORA DELAM SANTOS DE ANDRADE, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ICATU-MA. NOS DIAS 31/10 A 03/11/2016.
|
2016NE01719 | 21/10/2016 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2016NL01995 | 21/10/2016 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB01761 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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