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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01227
CPF/CNPJ: 38103478172
Valor: R$ 1.179,00
Endereço: RUA DOS GURIATAS N-204 EDF PORTAL DA LAGOA APT-204 RENASCENCA II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/09/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0195621/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE01227 | 05/09/2016 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS PARA AGUARDAR O VOO NA CIDADE DE SAO PAULO COM DESTINO AO ESTADO DO ALASKA-NO PAIS DOS ESTADOS UNIDOS ,PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO EM BENEFICIO AO ROTA DAS EMOCOES NOS DIAS 16,17 E 2
|
2016NE01227 | 05/09/2016 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL01365 | 05/09/2016 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB01140 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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