Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01207
CPF/CNPJ: 07594862000139
Valor: R$ 269.982,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/09/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 186306/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01207 | 02/09/2016 | 269.982,00 | 230.098,20 | 230.098,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO 1.TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 032/2015 CELEBRADO ENTRESEGOV E A EMPRESA SOFTWARAG BRASIL_ E SERVICOS LTDA.
|
2016NE01207 | 02/09/2016 | 269.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02730 | 02/09/2016 | 0,00 | -23.008,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01350 | 02/09/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01360 | 02/09/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01369 | 05/09/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01371 | 05/09/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01373 | 05/09/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01375 | 05/09/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02434 | 29/11/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02435 | 29/11/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02436 | 29/11/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02645 | 16/12/2016 | 0,00 | 23.008,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02731 | 20/12/2016 | 0,00 | 23.009,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01279 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.104,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01284 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.104,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01287 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.104,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01307 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.104,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01310 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.104,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01313 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.104,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01281 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.835,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01282 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.835,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01285 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.835,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01305 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.835,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01308 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.835,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01311 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.835,50 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01280 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,85 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01283 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,85 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01286 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,85 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01306 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,85 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01309 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,85 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01312 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02298 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 345,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02296 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.594,73 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02297 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02401 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 345,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02404 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 345,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02407 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 345,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02399 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.594,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02402 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.594,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02405 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.594,73 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02400 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,95 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02403 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,95 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02406 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
