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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00537

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07118909000198

Valor: R$ 830.669,62

Descrição

EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA SOB, DEMANDA COM FORNECIMENTO DE PECAS , EQUIPAMENTO. MATERIAIS DE MAO DEOBRA, NAS RESIDENCIAS OFICIAL DO GOV

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 317 - Gestão Governamental

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/06/2016

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 71871/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00537	15/06/2016	1.000.000,00	570.669,62	552.144,96
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA SOB, DEMANDA COM FORNECIMENTO DE PECAS , EQUIPAMENTO. MATERIAIS DE MAO DEOBRA, NAS RESIDENCIAS OFICIAL DO GOV	2016NE00537	15/06/2016	1.000.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE00537/2016 DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOSLTDA.	2016NE01939	16/11/2016	144.447,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00537, TENDO EM VISTA A NAO UTILIZACAO DO MESMO.	2016NE02297	31/12/2016	-313.777,38	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)	2016NL02869	15/06/2016	0,00	-125.904,46	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)	2016NL02870	15/06/2016	0,00	-173.440,88	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01825	06/10/2016	0,00	54.256,72	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL02220	09/11/2016	0,00	92.119,93	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL02455	29/11/2016	0,00	186.946,91	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL02492	30/11/2016	0,00	218.821,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL02494	30/11/2016	0,00	125.904,46	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL02495	30/11/2016	0,00	191.965,54	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01648	10/10/2016	0,00	0,00	813,85
PAGAMENTO (700214)	2016OB01650	10/10/2016	0,00	0,00	46.308,10
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01649	10/10/2016	0,00	0,00	2.712,84
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB01647	10/10/2016	0,00	0,00	2.522,94
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01983	09/11/2016	0,00	0,00	1.381,80
PAGAMENTO (700214)	2016OB01980	09/11/2016	0,00	0,00	78.624,35
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01982	09/11/2016	0,00	0,00	4.606,00
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB01984	09/11/2016	0,00	0,00	4.283,58
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02177	01/12/2016	0,00	0,00	2.804,20
PAGAMENTO (700214)	2016OB02173	01/12/2016	0,00	0,00	159.559,19
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB02175	01/12/2016	0,00	0,00	9.347,35
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB02176	01/12/2016	0,00	0,00	8.693,03
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02261	15/12/2016	0,00	0,00	3.282,32
PAGAMENTO (700214)	2016OB02259	15/12/2016	0,00	0,00	197.705,15
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB02262	15/12/2016	0,00	0,00	10.175,19
PAGAMENTO (540956) Descrição:	2016NL02873	31/12/2016	0,00	0,00	19.325,07