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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00474
CPF/CNPJ: 11056054000195
Valor: R$ 6.842,10
Plano Interno: CONSEAS
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/10/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 225162/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00474 | 13/10/2016 | 6.842,10 | 2.280,70 | 2.280,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZA- CAO.
|
2016NE00474 | 13/10/2016 | 6.842,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01486 | 27/12/2016 | 0,00 | 2.280,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00813 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00816 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 250,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00812 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.786,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00815 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 114,03 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00814 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 106,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NS00072 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -250,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00069 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.786,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00071 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -114,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
|
2016NS00070 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -106,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00822 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 250,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00819 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.786,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00821 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 114,04 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00820 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 106,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: VALORES DIVERGENTES
|
2016GR00021 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -250,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALORES DIVERGENTES
|
2016GR00018 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.786,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: VALORES DIVERGENTES
|
2016GR00020 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -114,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: VALOR DIVERGENTE
|
2016GR00019 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -106,05 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01504 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.786,95 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016NL01506 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 250,87 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL01505 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 114,03 |
| PAGAMENTO
(881884)
Descrição:
|
2016NS00074 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 106,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
