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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00311
CPF/CNPJ: 26843242391
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/05/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0096992/2016
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00311 | 10/05/2016 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PGTO DE MEIA DIARIA A IMPERATRIZ E BRASILIA NO DIA 12/05/16. PROC. N. 0096992/2016.
|
2016NE00311 | 10/05/2016 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00311 REFERENTE A VIAGEM DE BRASILIA POR A MESMA TER SIDO CANCELADA POR MOTIVO SUPERIOR.
|
2016NE00351 | 12/05/2016 | -462,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00338 | 10/05/2016 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00353 | 10/05/2016 | 0,00 | -156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL00313 | 10/05/2016 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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