Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00184
CPF/CNPJ: 33531633368
Valor: R$ 196,50
Endereço: VIA COLETORA 5.000, QD.315, CASA 04FONE 233-2736/9965-1374
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 79594/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00184 | 15/04/2016 | 196,50 | 196,50 | 196,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM DE BRASILIA PARA REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM 15/04/2016
|
2016NE00184 | 15/04/2016 | 196,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL00183 | 15/04/2016 | 0,00 | 196,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00156 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 196,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |