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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00118
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 51.750,00
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/04/2016
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 161522/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00118 | 06/04/2016 | 69.000,00 | 51.750,00 | 46.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, EM QUATRO ELEVADORES DO PALACIO DOS LEOESCOM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, PELO PERIODO DE
|
2016NE00118 | 06/04/2016 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE RESTANTE DO EMPENHO 2016NE00118
|
2016NE02294 | 31/12/2016 | -17.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00702 | 23/06/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00776 | 08/07/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01798 | 03/10/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01799 | 03/10/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01800 | 03/10/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02230 | 11/11/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02336 | 25/11/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02524 | 30/11/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02526 | 30/11/2016 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00598 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00666 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01596 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01597 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01598 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01992 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02214 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02474 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
