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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00105
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 40.987,83
Plano Interno: TELEFONIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 145624/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00105 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 40.987,83 | 40.987,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 72/2013 COM VIGENCIA DE 24/08/2015 A 24/08/2016
|
2016NE00105 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO N.105/16 DO TERCEIRO TERMO DO CONTRATO 72/2013 COM VIGENCIA DE 24/8/2015 A 24/8/2016, CONF.SERVICO DE TELEFONIA FIXA
|
2016NE00438 | 13/06/2016 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2016NE01007 | 18/11/2016 | -5.012,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00756 | 01/03/2016 | 0,00 | -4.971,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01280 | 01/03/2016 | 0,00 | -4.488,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00734 | 13/06/2016 | 0,00 | 3.156,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00735 | 13/06/2016 | 0,00 | 3.600,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00749 | 14/06/2016 | 0,00 | 4.971,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00750 | 14/06/2016 | 0,00 | 4.893,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00751 | 14/06/2016 | 0,00 | 4.507,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00752 | 14/06/2016 | 0,00 | 5.411,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00772 | 15/06/2016 | 0,00 | 4.488,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01263 | 21/07/2016 | 0,00 | 5.011,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01595 | 13/09/2016 | 0,00 | 8.815,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01736 | 04/10/2016 | 0,00 | 5.591,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00482 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.156,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00483 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.600,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00509 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.893,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00510 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.507,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00511 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.411,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A |
2016OB00519 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.488,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTABIL
|
2016GR00019 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.488,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00742 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.011,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00886 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.815,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00955 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.591,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
