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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00103
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 63.646,61
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 145566/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00103 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 63.646,61 | 63.646,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 76/2013 COM VIGENCIA DE 30/08/2015 A 30/08/2016
|
2016NE00103 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 76/13COM VIGENCIA DE 30/08/2015 A 30/08/2016,CONFOR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDA FROTA/SECMA.
|
2016NE00356 | 11/05/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO N.103/16 DO TERCEIRO TERMO DO CONTRATO 76/2013 COM VIGENCIA DE 30/8/2015 A 30/8/2016, CONF.SERVICO DE ABASTECIMENTODA FROTA DE VEICULOS DASECTUR.
|
2016NE00441 | 13/06/2016 | 50.174,98 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EM-PENHO ESTIMATIVO
|
2016NE00984 | 14/11/2016 | -26.528,37 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00238 | 15/03/2016 | 0,00 | 1.835,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00385 | 04/04/2016 | 0,00 | 6.401,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00507 | 29/04/2016 | 0,00 | 5.261,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00535 | 03/05/2016 | 0,00 | 2.875,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00770 | 15/06/2016 | 0,00 | 6.976,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00771 | 15/06/2016 | 0,00 | 7.590,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01241 | 20/07/2016 | 0,00 | 12.448,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01409 | 11/08/2016 | 0,00 | 9.753,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01725 | 03/10/2016 | 0,00 | 10.504,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00163 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.835,66 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00211 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.401,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00360 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.261,28 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00363 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.875,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00516 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.976,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00517 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.590,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00749 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.448,76 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00891 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.753,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00951 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.504,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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