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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00531
CPF/CNPJ: 02806873000111
Valor: R$ 45.786,14
Plano Interno: REEQUIPBOM1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 3252 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 212958/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00531 | 16/11/2016 | 45.786,14 | 45.786,14 | 45.786,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00531 | 16/11/2016 | 45.786,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 5.917,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 38.951,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 860,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 56,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00477 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.786,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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