Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00165
CPF/CNPJ: 01549742345
Valor: R$ 429,00
Endereço: RUA MILITANA FERREIRA N.42 -SA VIA NA
Municipio: SAO LUIS-MA
Estado: MA
Plano Interno: FETRACON
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4691 - Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/06/2016
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 121318/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00165 | 13/06/2016 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA P/ CONDUZIR ENGENHEIRO HELBERT MENESES BATISTA EM VIAGEM NO MUNICIPIO DE COROATA-MA. NOS DIAS 14 A 16/06/2016.
|
2016NE00165 | 13/06/2016 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL00521 | 13/06/2016 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00147 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
