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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00032
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 10.576,51
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2016
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 252649/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00032 | 26/02/2016 | 10.000,00 | 10.576,51 | 10.576,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS.
|
2016NE00032 | 26/02/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO PARAFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
|
2016NE00124 | 05/05/2016 | 576,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2016NL00445 | 26/02/2016 | 0,00 | -1.420,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00303 | 25/04/2016 | 0,00 | 468,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00304 | 25/04/2016 | 0,00 | 1.702,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00305 | 25/04/2016 | 0,00 | 615,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00306 | 25/04/2016 | 0,00 | 1.149,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00307 | 25/04/2016 | 0,00 | 537,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00408 | 12/05/2016 | 0,00 | 2.199,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00409 | 12/05/2016 | 0,00 | 2.483,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00443 | 20/05/2016 | 0,00 | 1.420,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00447 | 20/05/2016 | 0,00 | 1.420,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00078 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.149,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00079 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 468,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00080 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.702,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00081 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 615,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00082 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00126 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.199,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00127 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.483,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00129 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.420,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
