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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01108
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 1.111.880,10
Plano Interno: PESSOAL1906
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/10/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 218314/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01108 | 31/10/2016 | 1.111.880,20 | 1.111.880,10 | 1.111.880,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE SETEMBRO/2016 LIQUIDO DA FOLHA E DEZ CENTAVOS PARA O REFOCO DO EMPENHO
|
2016NE01108 | 31/10/2016 | 1.111.880,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE01124 | 31/10/2016 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02010 | 31/10/2016 | 0,00 | 1.111.880,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02012 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.111.880,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
