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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00005
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 176.588,20
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 17243/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00005 | 29/01/2016 | 13.836,25 | 176.588,20 | 176.588,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000052016,PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016.
|
2016NE00005 | 29/01/2016 | 13.836,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORCO DA NE.00005/2016,PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORMEPROCESSO N.17243/2016.
|
2016NE00054 | 14/03/2016 | 14.516,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORCO DA NE.00005/2016,PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016,CONFORME PROCESSO N. 017243/2016.
|
2016NE00115 | 23/03/2016 | 14.620,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEAP MES DE MARCO/2016 AUXILIO TRANSPORTE
|
2016NE00157 | 01/04/2016 | 5.496,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: AUXILO TRANSPORTE DA SECAP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016
|
2016NE00234 | 04/05/2016 | 18.456,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECAP MES DE MAIO/2016
|
2016NE00367 | 31/05/2016 | 24.325,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECAP MES DE JUNHO/2016
|
2016NE00600 | 07/07/2016 | 21.370,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPPESSOAL DA SECAP MES DE JULHO/2016 AUX.TRANSPORTE
|
2016NE00730 | 02/08/2016 | 21.152,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE AGOSTO/2016 AUXILIO TRANSPORTE
|
2016NE00912 | 06/09/2016 | 21.160,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECAP MES DE DEZEMBRO /2016
|
2016NE01300 | 23/12/2016 | 21.656,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: FIM DO EXERCICIO
|
2016NE01336 | 30/12/2016 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00004 | 29/01/2016 | 0,00 | 13.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00115 | 14/03/2016 | 0,00 | 14.516,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00172 | 23/03/2016 | 0,00 | 14.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00243 | 01/04/2016 | 0,00 | 5.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00394 | 04/05/2016 | 0,00 | 18.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00608 | 31/05/2016 | 0,00 | 24.325,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01042 | 07/07/2016 | 0,00 | 21.370,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01263 | 02/08/2016 | 0,00 | 21.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01577 | 06/09/2016 | 0,00 | 21.160,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02568 | 23/12/2016 | 0,00 | 21.656,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00006 | 04/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.836,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00116 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.516,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00173 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.620,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00363 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00395 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.456,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00612 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.325,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01044 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.370,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01264 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.152,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01578 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.160,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02569 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.656,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
