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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00003
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 9.008.380,22
Plano Interno: GESTPESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 17243/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00003 | 29/01/2016 | 341.089,32 | 9.008.380,22 | 9.008.380,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000032016,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016.
|
2016NE00003 | 29/01/2016 | 341.089,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000032016.PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME PROCESSO N.17243/2016.
|
2016NE00032 | 29/02/2016 | 341.604,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORCO NA NE.00003/2016,DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016,CONFORME PROCESSO N.017243/2016.
|
2016NE00118 | 23/03/2016 | 334.323,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2016.PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EXONERADO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016,CONFORME PROCESSO N.017243/2016.
|
2016NE00129 | 31/03/2016 | 5.346,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO SEAP MES DE MARCO/2016 LIQUIDO DA FOLHA PROC N. 62652/2016
|
2016NE00155 | 31/03/2016 | 709.371,99 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE.00003/2016.
|
2016NE00178 | 31/03/2016 | -5.346,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2016.PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOS DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2016.
|
2016NE00180 | 31/03/2016 | 5.917,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECAP MES DEABRIL/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00232 | 29/04/2016 | 1.049.953,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECAP MES DE MAIO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00363 | 31/05/2016 | 1.049.220,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE JUNHO/2016
|
2016NE00598 | 07/07/2016 | 1.435.722,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE JULHO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00728 | 30/07/2016 | 992.558,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECAP MES DE AGOSTO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00910 | 06/09/2016 | 1.043.246,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP DEZEMBRO/2016 DECIMO TERCEIRO SALARIO
|
2016NE01290 | 21/12/2016 | 556.092,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE DEZEMBRO/2016 LIQUIDO
|
2016NE01294 | 22/12/2016 | 1.149.279,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO POR FIM DE EXERCICIO
|
2016NE01338 | 31/12/2016 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00269 | 29/01/2016 | 0,00 | -5.346,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 341.089,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00049 | 29/02/2016 | 0,00 | 341.604,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00176 | 23/03/2016 | 0,00 | 334.323,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00205 | 31/03/2016 | 0,00 | 5.346,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00240 | 31/03/2016 | 0,00 | 709.371,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00270 | 31/03/2016 | 0,00 | 5.917,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00391 | 29/04/2016 | 0,00 | 1.049.953,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00605 | 31/05/2016 | 0,00 | 1.049.220,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01039 | 07/07/2016 | 0,00 | 1.435.722,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01258 | 30/07/2016 | 0,00 | 992.558,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01574 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.043.246,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02546 | 21/12/2016 | 0,00 | 556.092,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02558 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.149.279,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00006 | 04/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 341.089,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00051 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 341.604,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00178 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 334.323,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00207 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.346,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00274 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.917,28 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00267 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.346,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00361 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 709.371,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00393 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.049.953,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00607 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.049.220,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01041 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.435.722,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01262 | 30/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 992.558,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01576 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.043.246,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02548 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 556.092,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02560 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.149.279,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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