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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00002
CPF/CNPJ: 07410422000184
Valor: R$ 1.997.244,91
Plano Interno: PUBLEGAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4548 - Publicidade de Atos Legais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/01/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 157288/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00002 | 21/01/2016 | 1.000.000,00 | 1.997.244,91 | 1.997.244,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO.CONFORME ADITIVO N.VI E CONTRATO N.06/2014.
|
2016NE00002 | 21/01/2016 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO ROIGINAL N.2016NE0002
|
2016NE00530 | 21/06/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02- PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO.CONFORME ADITIVO N.VI E CONTRATO N.06/2014.
|
2016NE00725 | 28/07/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE00770 | 10/08/2016 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMEPENHO N.02.
|
2016NE00847 | 23/08/2016 | 46.335,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFORCO AO EMPENHO N.02.
|
2016NE00933 | 14/09/2016 | 296.576,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.02
|
2016NE00982 | 26/09/2016 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.02
|
2016NE01138 | 10/11/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF AO CANCELAMENTO DOEMPENHO N.02, DEVIDO A FINALIZACAO DO CONTRATO.
|
2016NE01165 | 16/11/2016 | -198.015,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO NE 0002, CONTRATO N. 06/2014
|
2016NE01192 | 21/11/2016 | -3.650,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02175 | 21/01/2016 | 0,00 | -196.526,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02216 | 21/01/2016 | 0,00 | -3.650,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00110 | 10/03/2016 | 0,00 | 283.086,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00282 | 12/04/2016 | 0,00 | 178.938,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00535 | 16/05/2016 | 0,00 | 350.450,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00780 | 13/06/2016 | 0,00 | 168.689,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00895 | 21/06/2016 | 0,00 | 117.569,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01250 | 02/08/2016 | 0,00 | 36.993,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01252 | 02/08/2016 | 0,00 | 100.389,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01256 | 02/08/2016 | 0,00 | 44.700,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01259 | 02/08/2016 | 0,00 | 28.670,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01423 | 22/08/2016 | 0,00 | 160.801,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01448 | 23/08/2016 | 0,00 | 121.034,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01605 | 14/09/2016 | 0,00 | 153.963,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01607 | 14/09/2016 | 0,00 | 142.612,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01912 | 21/10/2016 | 0,00 | 109.343,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02164 | 11/11/2016 | 0,00 | 200.177,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00084 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 283.086,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00219 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.136,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00218 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 175.801,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00393 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 345.738,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00394 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.711,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00683 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 166.167,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00684 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.521,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00732 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.753,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00733 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.816,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01043 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.252,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01045 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.453,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01047 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.850,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01044 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 740,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01046 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 217,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01048 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 849,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01100 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.775,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01101 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.614,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01252 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.046,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01253 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.988,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01352 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 158.123,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01353 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.678,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01418 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.377,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01419 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.585,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01554 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 140.267,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01555 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.344,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01618 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 107.957,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01619 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.386,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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