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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00001
CPF/CNPJ: 02876884000178
Valor: R$ 869.798,52
Plano Interno: DIVULSECOM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2177 - Divulgação das Ações Governamentais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/01/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 3544/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00001 | 21/01/2016 | 600.000,00 | 869.798,52 | 869.798,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO NO CARNAVAL DE 2016 DO MARANHAO.
|
2016NE00001 | 21/01/2016 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REREFENTE A DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO NO CARNAVAL 2016 DO MARANHAO.
|
2016NE00194 | 20/04/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF A REFORCO DO EMEPNHO N.01/2016-REFERENTE A ACOES DO CARNAVAL 2016.
|
2016NE00354 | 18/05/2016 | 66.990,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO DO EMEPENHON.01/2016 PARA PROVIDENCIAS DE PAGAMENTO QUANTO A CAMPANHA DE CARNAVAL 2016.
|
2016NE00456 | 07/06/2016 | 2.813,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00001 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO EXERCICIO ANTERIOR EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N. 0020/2015
|
2016NE00573 | 24/06/2016 | 7.192,93 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFORCO
|
2016NE00574 | 24/06/2016 | -7.192,93 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DO EMPENHON. 00001, PROCESSO N. 3544/2015
|
2016NE01253 | 14/12/2016 | -5,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00198 | 21/01/2016 | 0,00 | -431.024,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00152 | 18/03/2016 | 0,00 | 434.481,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00201 | 31/03/2016 | 0,00 | 437.938,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00280 | 12/04/2016 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00315 | 22/04/2016 | 0,00 | 252.711,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00576 | 18/05/2016 | 0,00 | 134.876,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00718 | 07/06/2016 | 0,00 | 2.813,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00159 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.457,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00158 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 434.481,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00277 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 250.253,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00281 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.700,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00282 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00278 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.457,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00494 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 133.079,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00495 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.797,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00595 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.791,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00596 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02711 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.457,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
